1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4629-404-SE18 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 08-05-2018 Nombre de la Orden de Compra Sala Cuna Javiera Rondón Ossa Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Nivel Central Santiago Razón Social Dirección del Trabajo R.U.T. 61.502.000-1 Dirección de Unidad de Compra AGUSTINAS Nº 1253 PISO 4º 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección del Trabajo R.U.T. 61.502.000-1 Dirección de Facturación Agustinas 1253, piso 5°. Depto. Tecnologías de la Información Comuna Santiago Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Agustinas 1253, piso 5°. Depto. Tecnologías de la Información 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Colibri Ldta Razón Social SOCIEDAD EDUCACIONAL COLIBRI LIMITADA R.U.T. 76.048.938-7 Sucursal Colibri Ldta Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111901 Jardines infantiles o salas cunas 1 Unidad no definida   Matrícula $ 290.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 290.000 $ 290.000 91111901 Jardines infantiles o salas cunas 3 Unidad no definida   Sala Cuna Legal $ 375.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.125.000 $ 1.125.000 91111901 Jardines infantiles o salas cunas 6 Unidad no definida   Sala Cuna Extendida $ 120.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 720.000 $ 720.000

Total Neto	$ 2.135.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 2.135.000

Justificación de exención de impuesto