1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4629-404-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-11-2020 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4629-19-LE20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4629-19-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Nivel Central Santiago Razón Social Dirección del Trabajo R.U.T. 61.502.000-1 Dirección de Unidad de Compra AGUSTINAS 1253, SANTIAGO, 6°piso DAF 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1010 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección del Trabajo R.U.T. 61.502.000-1 Dirección de Facturación Agustinas 1253 piso 6 Comuna Santiago Impuesto 7250400 Dirección de Envío de la Factura Agustinas 1253 piso 6 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Aseo Integral MKL Razón Social HILDA JESUSA GARCIA LOPEZ R.U.T. 14.639.595-3 Sucursal Aseo Integral MKL Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 24 Unidad   VALOR NETO MENSUAL $ 1.590.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.160.000 $ 38.160.000

Total Neto	$ 38.160.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.250.400
TOTAL OC	$ 45.410.400