1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4629-529-SE11 Estado de la Orden de Compra En proceso Fecha de Envío 28-06-2011 Nombre de la Orden de Compra SALON Y OTROS SERVICIOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4629-49-LP11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Nivel Central Santiago Razón Social Dirección del Trabajo R.U.T. 61.502.000-1 Dirección de Unidad de Compra Agustinas 1253 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección del Trabajo R.U.T. 61.502.000-1 Dirección de Facturación Agustinas 1253, piso 5°. Depto. Tecnologías de la Información Comuna Santiago Impuesto 477082,4 Dirección de Envío de la Factura Agustinas 1253, piso 5°. Depto. Tecnologías de la Información 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 06-07-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERVITUR HOTELES S.A Razón Social SERVITUR HOTELES S A R.U.T. 96.889.980-5 Sucursal SERVITUR HOTELES S.A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90111501 Hoteles 1 Unidad no definida     $ 2.510.960,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.510.960 $ 2.510.960

Total Neto	$ 2.510.960
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 477.082
TOTAL OC	$ 2.988.042