1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4629-573-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-10-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4629-18-LQ18 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4629-18-LQ18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Nivel Central Santiago Razón Social Dirección del Trabajo R.U.T. 61.502.000-1 Dirección de Unidad de Compra AGUSTINAS Nº 1253 PISO 4º 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección del Trabajo R.U.T. 61.502.000-1 Dirección de Facturación Agustinas 1253, piso 5°. Depto. Tecnologías de la Información Comuna Santiago Impuesto 4134400 Dirección de Envío de la Factura Agustinas 1253, piso 5°. Depto. Tecnologías de la Información 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor S&M SEGURIDAD E.I.R.L. Razón Social SEGURIDAD NICOLE STUARDO E.I.R.L. R.U.T. 76.500.436-5 Sucursal S&M SEGURIDAD E.I.R.L. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 92101501 Servicios de vigilancia 4 Unidad Servicio de vigilancia mediante guardia de seguridad para inmueble Oferta de Vigilancia DRTM PONIENTE $ 5.440.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.760.000 $ 21.760.000

Total Neto	$ 21.760.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.134.400
TOTAL OC	$ 25.894.400