1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4629-599-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-06-2016 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4629-83-R216 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4629-83-R216 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Nivel Central Santiago Razón Social Dirección del Trabajo R.U.T. 61.502.000-1 Dirección de Unidad de Compra AGUSTINAS Nº 1253 PISO 4º 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección del Trabajo R.U.T. 61.502.000-1 Dirección de Facturación Agustinas 1253, piso 5°. Depto. Tecnologías de la Información Comuna Puerto Montt Impuesto 7244928 Dirección de Envío de la Factura Agustinas 1253, piso 5°. Depto. Tecnologías de la Información 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 01-07-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Vivelimpio Razón Social ELIZABETH DEL CARMEN ACOSTA ROJAS R.U.T. 9.683.424-1 Sucursal Vivelimpio Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 24 Unidad Servicios de aseo para la Inspección Provincial del Trabajo de Puerto Montt VALOR NETO MENSUAL SERVICIO. Orden de Compra por 24 meses $ 1.588.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.131.200 $ 38.131.200

Total Neto	$ 38.131.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.244.928
TOTAL OC	$ 45.376.128