1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4629-643-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-08-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 4629-174-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas LA DIRECCION DEL TRABAJO REQUIERE COTIZAR ARRIENDO DE SALON, SERVICIOS DE ALOJAMIENTO, ALIMENTACIÓN Y COFEE BREAK, SE ADJUNTA ARCHIVO CON TERMINOS DE REFERENCIA Proveniente de Licitación 4629-174-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección del Trabajo XIV Región Razón Social Dirección del Trabajo R.U.T. 61.502.000-1 Dirección de Unidad de Compra Agustinas 1253 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección del Trabajo R.U.T. 61.502.000-1 Dirección de Facturación Agustinas 1253, piso 5°. Depto. Tecnologías de la Información Comuna -1 Impuesto 343330 Dirección de Envío de la Factura Agustinas 1253, piso 5°. Depto. Tecnologías de la Información 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social ADMINISTRADORA HOTEL Y CENTRO DE EVENTOS LIMITADA R.U.T. 77.798.290-7 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90111501 Hoteles 1 Unidad Hoteles LA DIRECCION DEL TRABAJO REQUIERE COTIZAR ARRIENDO DE SALON, CON ALOJAMIENTO, SERV. ALIMENTACION Y COFFEE, LAS OFERTAS DEBEN DETALLAR VALOR TOTAL DE CADA SERVICIO. SE ADJ. ARCHIVO CON TERMINOS DE REFERENCIA $ 1.807.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.807.000 $ 1.807.000

Total Neto	$ 1.807.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 343.330
TOTAL OC	$ 2.150.330