1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4629-644-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-08-2018 Nombre de la Orden de Compra Servicio Complementario para licencia PSICUS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Nivel Central Santiago Razón Social Dirección del Trabajo R.U.T. 61.502.000-1 Dirección de Unidad de Compra AGUSTINAS Nº 1253 PISO 4º 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 790 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social Dirección del Trabajo R.U.T. 61.502.000-1 Dirección de Facturación Agustinas 1253, piso 5°. Depto. Tecnologías de la Información Comuna Santiago Impuesto 3575,5986 Dirección de Envío de la Factura Agustinas 1253, piso 5°. Depto. Tecnologías de la Información 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EMPRESA & SERVICIOS S A Razón Social EMPRESA & SERVICIOS S A R.U.T. 96.843.990-1 Sucursal EMPRESA & SERVICIOS S A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81111809 2239-7-lp14 Instalación de sistemas 1   (1138794 )SERVICIO COMPLEMENTARIO PARA PRODUCTOS DE LICENCIAS DE SOFTWARE - ENTRENAMIENTO DE USO 1160859 (1138794) SERVICIO COMPLEMENTARIO PARA PRODUCTOS DE LICENCIAS DE SOFTWARE - ENTRENAMIENTO DE USO ; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; SERVICIO POR US$1(19203) US$ 19.203,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 19.203,00 US$ 19.203,00

Total Neto	US$ 19.203,00
Descuento	US$ 384,06
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 3.575,60
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 22.394,54