1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4629-657-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-11-2020 Nombre de la Orden de Compra TD Serv. Conexo San Antonio Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4629-49-LP19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Nivel Central Santiago Razón Social DIRECCION DEL TRABAJO R.U.T. 61.502.000-1 Dirección de Unidad de Compra AGUSTINAS 1253, SANTIAGO, 6°piso DAF 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1106 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION DEL TRABAJO R.U.T. 61.502.000-1 Dirección de Facturación AGUSTINAS 1253, SANTIAGO, 6°piso DAF Comuna Alhué Impuesto 1992598,3354 Dirección de Envío de la Factura AGUSTINAS 1253, SANTIAGO, 6°piso DAF 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CONSTRUCCIONES LUIS NIBALDO PADILLA QUIROZ E.I.R.L. Razón Social CONSTRUCCIONES LUIS NIBALDO PADILLA QUIROZ E.I.R.L R.U.T. 76.215.079-4 Sucursal CONSTRUCCIONES LUIS NIBALDO PADILLA QUIROZ E.I.R.L. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111613 Mano de obra temporal 1 Unidad no definida     $ 10.487.360,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.487.360 $ 10.487.360

Total Neto	$ 10.487.360
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.992.598
TOTAL OC	$ 12.479.958