1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4629-718-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-11-2025 Nombre de la Orden de Compra AUMENTO EN EL PORCENTAJE QUE SE SEÑALA EL CONTRATO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Nivel Central Santiago Razón Social DIRECCION DEL TRABAJO R.U.T. 61.502.000-1 Dirección de Unidad de Compra AGUSTINAS 1253, SANTIAGO, 6°piso DAF 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1810 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION DEL TRABAJO R.U.T. 61.502.000-1 Dirección de Facturación Agustinas 1253 piso 6 Comuna Santiago Impuesto 13510428,42 Dirección de Envío de la Factura Agustinas 1253 piso 6 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOC.COM.E.IND.ELEMONT LTDA Razón Social soc.com.e ind.elemont ltda R.U.T. 76.163.834-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SOC.COM.E.IND.ELEMONT LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101506 Servicios de mantenimiento de ascensores 1 Unidad no definida     $ 71.107.518,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.107.518 $ 71.107.518

Total Neto	$ 71.107.518
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.510.428
TOTAL OC	$ 84.617.946