1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4629-736-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-12-2022 Nombre de la Orden de Compra Servicio de regularización del sistema eléctrico del inmueble ubicado en Morandé N°115, piso 8, de la Dirección del Trabajo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Nivel Central Santiago Razón Social DIRECCION DEL TRABAJO R.U.T. 61.502.000-1 Dirección de Unidad de Compra Agustinas #1253 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1297 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION DEL TRABAJO R.U.T. 61.502.000-1 Dirección de Facturación Agustinas 1253, piso 6°. Depto. Adm y Finanzas Comuna Santiago Impuesto 922640 Dirección de Envío de la Factura Agustinas 1253, piso 6°. Depto. Adm y Finanzas 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Fastline Comunicaciones Ltda. Razón Social ALEX NEIRA Y CIA LTDA R.U.T. 78.373.400-1 Sucursal Fastline Comunicaciones Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102201 Instalación o servicio de sistemas de energía eléc 1 Unidad no definida El servicio debe responder a las características indicadas en evaluación técnica adjunto e itemizado, las que se entenderán formar parte de los presentes términos de referencia. Según itemizado de propuesta $ 4.856.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.856.000 $ 4.856.000

Total Neto	$ 4.856.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 922.640
TOTAL OC	$ 5.778.640