1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4629-75-CM21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-03-2021 Nombre de la Orden de Compra 2239-7-LP14 C.M. de Hardware, licencias de software y R.E.D. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Nivel Central Santiago Razón Social DIRECCION DEL TRABAJO R.U.T. 61.502.000-1 Dirección de Unidad de Compra AGUSTINAS 1253, SANTIAGO, 6°piso DAF 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 189 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social DIRECCION DEL TRABAJO R.U.T. 61.502.000-1 Dirección de Facturación AGUSTINAS 1253, SANTIAGO, 6°piso DAF Comuna Santiago Centro Impuesto 6081,9 Dirección de Envío de la Factura AGUSTINAS 1253, SANTIAGO, 6°piso DAF 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EMPRESA & SERVICIOS S A Razón Social EMPRESA & SERVICIOS S A R.U.T. 96.843.990-1 Sucursal EMPRESA & SERVICIOS S A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-7-LP14   1   (1514347 )LICENCIA PSICUS SIG SISTEMA DE INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN UNIDAD 1516348 (1514347) LICENCIA PSICUS SIG SISTEMA DE INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 US$ 33.000,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 33.000,00 US$ 33.000,00

Total Neto	US$ 33.000,00
Descuento	US$ 990,00
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 6.081,90
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 38.091,90