1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4629-770-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-08-2024 Nombre de la Orden de Compra PRODUCCIÓN E IMPRESIÓN DE DIVERSOS PRODUCTOS DE DI Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Nivel Central Santiago Razón Social DIRECCION DEL TRABAJO R.U.T. 61.502.000-1 Dirección de Unidad de Compra Agustinas #1253 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1394 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION DEL TRABAJO R.U.T. 61.502.000-1 Dirección de Facturación Agustinas 1253, piso 10 oficina Comunicación y Difusión Comuna Santiago Impuesto 915800 Dirección de Envío de la Factura Agustinas 1253, piso 10 oficina Comunicación y Difusión 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Jorge Eduardo Razón Social Comercial Promo Mundo Limitada R.U.T. 76.412.403-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Jorge Eduardo Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121508 Impresión de envoltorios, etiquetas, sellos o bols 1 Unidad no definida La entrega de los productos será en Agustinas 1253, piso 10, Santiago, Oficina de Comunicación y Difusión y en la bodega institucional, ubicada en Escuela Agrícola 2291 – B, Macul, según indicaciones de la oficina de Comunicación y Difusión. Se realizará un solo pago, contra la entrega y recepción conforme de los productos requeridos, de lo que informará la contraparte técnica de la Dirección del Trabajo, correspondiente al jefe de Oficina de Comunicación y Difusión, o quien le subrogue, mediante la emisión de informe o certificado que dé cuenta del cumplimiento de los requisitos técnicos y oportunidad en la entrega al proveedor mediante correo electrónico, acción que lo habilita para emitir la factura correspondiente. PRODUCCIÓN, IMPRESIÓN Y EMPAQUE DE 70 MORRALES ACOLCHADOS, 4 PENDONES ROLLER, 120 LETREROS EN TROVICEL Y 350 BOLÍGRAFOS. $ 4.820.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.820.000 $ 4.820.000

Total Neto	$ 4.820.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 915.800
TOTAL OC	$ 5.735.800