1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4629-802-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-10-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 4629-193-LE07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas La DT requiere cotizar Servicios de guardias de seguridad para Agustinaas y Moneda, ver documentos adjuntos Proveniente de Licitación 4629-193-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección del Trabajo XIV Región Razón Social Dirección del Trabajo R.U.T. 61.502.000-1 Dirección de Unidad de Compra Agustinas 1253 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección del Trabajo R.U.T. 61.502.000-1 Dirección de Facturación Agustinas 1253, piso 5°. Depto. Tecnologías de la Información Comuna -1 Impuesto 603231 Dirección de Envío de la Factura Agustinas 1253, piso 5°. Depto. Tecnologías de la Información 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SERVICIOS INTEGRALES EN RECURSOS HUMANOS Y SOPORTE R.U.T. 76.088.220-8 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 92121504 Servicio Guardias de seguridad 1 Unidad Servicio Guardias de seguridad Item I Agustinas N° 1253, Santiago $ 1.587.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.587.450 $ 1.587.450 92121504 Servicio Guardias de seguridad 1 Unidad Servicio Guardias de seguridad Item II Moneda N° 723, Santiago $ 1.587.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.587.450 $ 1.587.450

Total Neto	$ 3.174.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 603.231
TOTAL OC	$ 3.778.131