1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4629-804-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 05-07-2013 Nombre de la Orden de Compra Servicio Conexo Guardias Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4629-153-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Nivel Central Santiago Razón Social Dirección del Trabajo R.U.T. 61.502.000-1 Dirección de Unidad de Compra Agustinas 1253 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección del Trabajo R.U.T. 61.502.000-1 Dirección de Facturación Agustinas 1253, piso 5°. Depto. Tecnologías de la Información Comuna Santiago Impuesto 149872 Dirección de Envío de la Factura Agustinas 1253, piso 5°. Depto. Tecnologías de la Información 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Orseg Ltda Razón Social ORSEG SEGURIDAD INTEGRAL LIMITADA R.U.T. 76.028.501-3 Sucursal Orseg Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 92101501 Servicios de vigilancia 272 Unidad no definida 272 horas hombre   $ 2.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 788.800 $ 788.800

Total Neto	$ 788.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 149.872
TOTAL OC	$ 938.672