1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4629-823-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-12-2025 Nombre de la Orden de Compra PLATAFORMA ANALÍTICA INSTITUCIONAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Nivel Central Santiago Razón Social DIRECCION DEL TRABAJO R.U.T. 61.502.000-1 Dirección de Unidad de Compra AGUSTINAS 1253, SANTIAGO, 6°piso DAF 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2144 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad de Fomento Razón Social DIRECCION DEL TRABAJO R.U.T. 61.502.000-1 Dirección de Facturación Agustinas 1253, piso 5. Comuna Santiago Impuesto 296,974788 Dirección de Envío de la Factura Agustinas 1253, piso 5. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Servicios informaticos Govms SPA Razón Social SERVICIOS INFORMATICOS GOVMS SPA R.U.T. 76.384.526-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Servicios informaticos Govms SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43232408 Software de desarrollo de plataforma Web 1 Unidad no definida     UF 1.563,03 UF 0,00 UF 0,00 UF 1.563,0252 UF 1.563,0252

Total Neto	UF 1.563,0252
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
IVA  19  %	UF 296,9748
TOTAL OC	UF 1.860,0000