1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4629-841-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-10-2023 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE LIMPIEZA, DESINFECCIÓN, FUMIGACIÓN, DESRATIZACIÓN, MANTENCIÓN DE JARDINES Y PLANTAS ORNAMENTALES PARA LA ESCUELA DE FORMACIÓN TÉCNICA, OFICINAS DE CONTRALORÍA, AUDITORÍA, CONTROL Y GESTIÓN DE MULTAS Y DEPARTAMENTO DE GESTIÓN Y DESARROLLO DE LA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4629-67-LR23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Nivel Central Santiago Razón Social DIRECCION DEL TRABAJO R.U.T. 61.502.000-1 Dirección de Unidad de Compra AGUSTINAS 1253, SANTIAGO, 6°piso DAF 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1502 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION DEL TRABAJO R.U.T. 61.502.000-1 Dirección de Facturación AGUSTINAS 1253, SANTIAGO, 6°piso DAF Comuna Santiago Impuesto 113623665,8448 Dirección de Envío de la Factura AGUSTINAS 1253, SANTIAGO, 6°piso DAF 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SAMI LIMITADA Razón Social AB SAMI SERVICIOS INTEGRADOS LIMITADA R.U.T. 78.289.660-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SAMI LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 24 Mes SERVICIO DE LIMPIEZA, DESINFECCIÓN, FUMIGACIÓN, DESRATIZACIÓN, MANTENCIÓN DE JARDINES Y PLANTAS ORNAMENTALES PARA LA ESCUELA DE FORMACIÓN TÉCNICA, OFICINAS DE CONTRALORÍA, AUDITORÍA, CONTROL Y GESTIÓN DE MULTAS Y DEPARTAMENTO DE GESTIÓN Y DESARROLLO DE LA SE INDICA VALOR NETO MENSUAL $ 24.917.471,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 598.019.304 $ 598.019.294

Total Neto	$ 598.019.294
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 113.623.666
TOTAL OC	$ 711.642.960