1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4629-863-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-10-2023 Nombre de la Orden de Compra AUMENTO, SERVICIOS ELECTRICOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4629-29-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Nivel Central Santiago Razón Social DIRECCION DEL TRABAJO R.U.T. 61.502.000-1 Dirección de Unidad de Compra Agustinas #1253 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1455 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION DEL TRABAJO R.U.T. 61.502.000-1 Dirección de Facturación AGUSTINAS 1253, SANTIAGO, 6°piso DAF Comuna Santiago Impuesto 94192,5 Dirección de Envío de la Factura AGUSTINAS 1253, SANTIAGO, 6°piso DAF 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MGCmantenimiento Razón Social MANTENIMIENTO MAURICIO ESTEBAN GUERRA CONTARDO EMP R.U.T. 76.421.979-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MGCmantenimiento Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102201 Instalación o servicio de sistemas de energía eléctrica 1 Unidad TRABAJOS ELÉCTRICOS PARA LA DIRECCIÓN NACIONAL DEL TRABAJO Propuesta electrica $ 495.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 495.750 $ 495.750

Total Neto	$ 495.750
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 94.192
TOTAL OC	$ 589.942