1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4629-87-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-04-2016 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4629-91-LQ15 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4629-91-LQ15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Nivel Central Santiago Razón Social Dirección del Trabajo R.U.T. 61.502.000-1 Dirección de Unidad de Compra AGUSTINAS Nº 1253 PISO 4º 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección del Trabajo R.U.T. 61.502.000-1 Dirección de Facturación Agustinas 1253, piso 5°. Depto. Tecnologías de la Información Comuna Santiago Impuesto 30654569,3568 Dirección de Envío de la Factura Agustinas 1253, piso 5°. Depto. Tecnologías de la Información 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Latin Telecom Razón Social LATIN TELECOMUNICACIONES S A R.U.T. 78.705.120-0 Sucursal Latin Telecom Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90111602 Instalaciones de videoconferencia 24 Mes CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE GESTIÓN, MONITOREO, OPERACIÓN Y MANTENCIÓN DE SISTEMAS DE VIDEOCONFERENCIA PARA LA DIRECCIÒN DEL TRABAJO CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE GESTIÓN, MONITOREO, OPERACIÓN Y MANTENCIÓN DE SISTEMAS DE VIDEOCONFERENCIA PARA LA DIRECCIÒN DEL TRABAJO $ 6.722.493,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 161.339.832 $ 161.339.839

Total Neto	$ 161.339.839
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 30.654.569
TOTAL OC	$ 191.994.408