1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4629-896-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-09-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4629-105-LP09 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4629-105-LP09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Nivel Central Santiago Razón Social Dirección del Trabajo R.U.T. 61.502.000-1 Dirección de Unidad de Compra Agustinas 1253 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección del Trabajo R.U.T. 61.502.000-1 Dirección de Facturación Agustinas 1253, piso 5°. Depto. Tecnologías de la Información Comuna Santiago Impuesto 3939840 Dirección de Envío de la Factura Agustinas 1253, piso 5°. Depto. Tecnologías de la Información 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CONFECCIONES SCAPPINI Razón Social ESTEVA HERMANOS COMPANIA LIMITADA R.U.T. 80.329.000-8 Sucursal CONFECCIONES SCAPPINI Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53102710 Uniformes corporativos 16 Unidad ITEM I-A: TRAJE PRIMEVERA VERANO DAMA. INCLUYE CHAQUETA-FALDA Y DOS BLUSAS   $ 57.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 921.600 $ 921.600 53102710 Uniformes corporativos 344 Unidad ITEM I-B: TRAJE PRIMEVERA VERANO DAMA. INCLUYE CHAQUETA-PANTALON Y DOS BLUSAS   $ 57.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.814.400 $ 19.814.400

Total Neto	$ 20.736.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.939.840
TOTAL OC	$ 24.675.840