1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4629-898-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-11-2023 Nombre de la Orden de Compra SERV. SUMINISTRO HOTELERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4629-14-LP23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Nivel Central Santiago Razón Social DIRECCION DEL TRABAJO R.U.T. 61.502.000-1 Dirección de Unidad de Compra Agustinas #1253 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1529 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION DEL TRABAJO R.U.T. 61.502.000-1 Dirección de Facturación AGUSTINAS 1253, SANTIAGO, 6°piso DAF Comuna Santiago Impuesto 384845 Dirección de Envío de la Factura AGUSTINAS 1253, SANTIAGO, 6°piso DAF 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Hotel Providencia Razón Social SERVITUR HOTELES S A R.U.T. 96.889.980-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Hotel Providencia Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30222507 Hotel 1 Unidad no definida Convenio de suministro servicios hoteleros y alimentación, para “Capacitación Lineamientos Coordinadores RRLL” a realizarse los días 14 y 15 de noviembre   $ 2.025.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.025.500 $ 2.025.500

Total Neto	$ 2.025.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 384.845
TOTAL OC	$ 2.410.345