1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4629-90-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-01-2019 Nombre de la Orden de Compra TD Sala Cuna Asunción Espinoza Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Nivel Central Santiago Razón Social Dirección del Trabajo R.U.T. 61.502.000-1 Dirección de Unidad de Compra Agustinas 1253, piso 5°. Depto. Tecnologías de la Información 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección del Trabajo R.U.T. 61.502.000-1 Dirección de Facturación Agustinas N°1253, Of. Partes, piso 6°, Unidad de Logística Comuna Santiago Centro Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Agustinas N°1253, Of. Partes, piso 6°, Unidad de Logística 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOCIEDAD EDUCACIONAL VIELMA Y - Casa Matriz Razón Social SOC EDUCACIONAL VIELMA Y REYES LTDA R.U.T. 77.885.630-1 Sucursal SOCIEDAD EDUCACIONAL VIELMA Y - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111901 Jardines infantiles o salas cunas 12 Unidad no definida   Sala Cuna Enero 2019 - Diciembre 2019 $ 148.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.782.000 $ 1.782.000

Total Neto	$ 1.782.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.782.000

Justificación de exención de impuesto