1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4629-91-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-01-2019 Nombre de la Orden de Compra Suministro de mantención de redes telefónicas Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4629-103-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Nivel Central Santiago Razón Social Dirección del Trabajo R.U.T. 61.502.000-1 Dirección de Unidad de Compra Agustinas 1253, piso 5°. Depto. Tecnologías de la Información 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección del Trabajo R.U.T. 61.502.000-1 Dirección de Facturación Agustinas N°1253, Of. Partes, piso 6°, Unidad de Logística Comuna Santiago Centro Impuesto 283670 Dirección de Envío de la Factura Agustinas N°1253, Of. Partes, piso 6°, Unidad de Logística 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Citof-tel comunicaciones Razón Social JORGE ANTONIO MATURANA JORQUERA R.U.T. 8.339.418-8 Sucursal Citof-tel comunicaciones Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43202208 Conjuntos de cableado 1 Unidad no definida     $ 1.493.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.493.000 $ 1.493.000

Total Neto	$ 1.493.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 283.670
TOTAL OC	$ 1.776.670