1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4629-910-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-10-2007 Nombre de la Orden de Compra Orden de trabajo segun contrato vigente Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Impresión de tripticos y folletos según detalle de orden de trabajo adjunta Proveniente de Licitación 4629-38-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección del Trabajo XIV Región Razón Social Dirección del Trabajo R.U.T. 61.502.000-1 Dirección de Unidad de Compra Agustinas 1253 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección del Trabajo R.U.T. 61.502.000-1 Dirección de Facturación Agustinas 1253, piso 5°. Depto. Tecnologías de la Información Comuna -1 Impuesto 1047850 Dirección de Envío de la Factura Agustinas 1253, piso 5°. Depto. Tecnologías de la Información 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social EDICION ELECTRONICA PROCOLOR LIMITADA R.U.T. 77.616.550-6 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121505 Impresión promocional o publicitaria 1 Unidad Impresión promocional o publicitaria trabajos de impresion según orden adjunta $ 5.515.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.515.000 $ 5.515.000

Total Neto	$ 5.515.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.047.850
TOTAL OC	$ 6.562.850