1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4629-936-OC06 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-12-2006 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 4629-332-CO06 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas La D.T. requiere adquirir distintos materiales de ferreteria. Ver documento adjunto Proveniente de Licitación 4629-332-CO06 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección del Trabajo XIV Región Razón Social Dirección del Trabajo R.U.T. 61.502.000-1 Dirección de Unidad de Compra Agustinas 1253 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección del Trabajo R.U.T. 61.502.000-1 Dirección de Facturación Agustinas 1253, piso 5°. Depto. Tecnologías de la Información Comuna Santiago Impuesto 83744,4 Dirección de Envío de la Factura Agustinas 1253, piso 5°. Depto. Tecnologías de la Información 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social JUAN MANUEL AGUAYO GONZALEZ R.U.T. 5.579.314-K Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162313 Materiales según anexo 1 Unidad Materiales según anexo Listado de materiales de ferreteria . ver adjunto $ 440.760,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 440.760 $ 440.760

Total Neto	$ 440.760
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Impuestos    %	$ 83.744
TOTAL OC	$ 524.504