1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4629-988-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-10-2016 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4629-42-LE16 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4629-42-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Nivel Central Santiago Razón Social Dirección del Trabajo R.U.T. 61.502.000-1 Dirección de Unidad de Compra AGUSTINAS Nº 1253 PISO 4º 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección del Trabajo R.U.T. 61.502.000-1 Dirección de Facturación Agustinas 1253, piso 5°. Depto. Tecnologías de la Información Comuna Coquimbo Impuesto 0,19 Dirección de Envío de la Factura Agustinas 1253, piso 5°. Depto. Tecnologías de la Información 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor imec.zapata Razón Social ISIDORO HERNAN ZAPATA RODRIGUEZ R.U.T. 6.499.736-k Sucursal imec.zapata Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180103 Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la transmisión 1 Unidad CONVENIO DE MANTENCIÓN PREVENTIVA Y CORRECTIVA DE VEHICULOS DRT. COQUIMBO mANTENCIÓN pREVENTIVA Y cORRECTIVA DE VEHÍCULOS DE LA dIRECCION DEL tRABAJO $ 1,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1 $ 1

Total Neto	$ 1
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1