1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 463-236-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-12-2023 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENCION SISTEMA DE RR.HH. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra licitación pública previa sin ofertas, o con ofertas inadmisibles 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra C.I.R.N. Razón Social CENTRO DE INFORMACION DE RECURSOS NATURALES R.U.T. 71.294.800-0 Dirección de Unidad de Compra Manuel Montt 1164, Providencia 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad de Fomento Razón Social CENTRO DE INFORMACION DE RECURSOS NATURALES R.U.T. 71.294.800-0 Dirección de Facturación Manuel Montt 1164, Providencia Comuna Providencia Impuesto 44,46 Dirección de Envío de la Factura Manuel Montt 1164, Providencia 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-12-2023 Título Descripción SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENCION SISTEMA RR.HH. SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENCION SISTEMA RR.HH. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ingeniería de Software SpA Razón Social INGENIERIA DE SOFTWARE SPA R.U.T. 85.928.600-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Ingeniería de Software SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111711 Desarrolladores de software 12 Unidad no definida     UF 19,50 UF 0,00 UF 0,00 UF 234,0000 UF 234,0000

Total Neto	UF 234,0000
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
IVA  19  %	UF 44,4600
TOTAL OC	UF 278,4600