1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4631-106-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-12-2024 Nombre de la Orden de Compra REPOS. MOTOR CORTINAS METÁLICAS CENTRO SERV.PAIPOT Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Secpla Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO R.U.T. 69.030.200-4 Dirección de Unidad de Compra chacabuco Nº857 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO R.U.T. 69.030.200-4 Dirección de Facturación chacabuco Nº857 Comuna Copiapó Impuesto 411255 Dirección de Envío de la Factura chacabuco Nº857 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOCONOR SA Razón Social SOC.CONSTRUCTORA DEL NORTE SOCIEDAD ANONIMA R.U.T. 76.031.666-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SOCONOR SA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111618 Servicios temporales de construcción 1 Unidad no definida CUMPLIR CON EL SERVICIO DE: "REPOSICIÓN MOTOR CENTRAL CORTINAS METÁLICAS CENTRO DE SERVICIOS PAIPOTE" DE ACUERDO A LA ORDEN DE SERVICIO N°133277 Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.   $ 2.164.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.164.500 $ 2.164.500

Total Neto	$ 2.164.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 411.255
TOTAL OC	$ 2.575.755