1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4631-168-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-02-2026 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4631-47-LP25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4631-47-LP25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Secpla Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO R.U.T. 69.030.200-4 Dirección de Unidad de Compra chacabuco Nº857 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO R.U.T. 69.030.200-4 Dirección de Facturación chacabuco Nº857 Comuna Copiapó Impuesto 11482688 Dirección de Envío de la Factura chacabuco Nº857 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor juan carlos olivares gonzalez Razón Social JUAN CARLOS OLIVARES GONZÁLEZ R.U.T. 10.630.304-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal juan carlos olivares gonzalez Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46161510 Sistemas de barreras de vallas 1 Unidad Cumplir con el servicio de construcción y reposición de defensas camineras y topes vehiculares, los cuales se desarrollarán en diversos sectores de la ciudad. DEFENSAS CAMINERAS Y TOPES VEHICULARES L39 $ 60.435.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.435.200 $ 60.435.200

Total Neto	$ 60.435.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.482.688
TOTAL OC	$ 71.917.888