1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4631-53-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-10-2023 Nombre de la Orden de Compra LP ID 4631-10-LQ23: REPARACIÓN MULTICANCHA EL PALOMAR, COPIAPÓ L20/23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4631-10-LQ23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Secpla Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO R.U.T. 69.030.200-4 Dirección de Unidad de Compra chacabuco Nº857 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114.05.18.127 del sistema 114.05.18.127. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO R.U.T. 69.030.200-4 Dirección de Facturación chacabuco Nº857 Comuna Copiapó Impuesto 27427552,6 Dirección de Envío de la Factura chacabuco Nº857 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor OMAR ANTONIO ANTUNEZ ANTUNEZ Razón Social OMAR ANTONIO ANTÚNEZ ANTÚNEZ R.U.T. 10.827.544-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal OMAR ANTONIO ANTUNEZ ANTUNEZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111618 Servicios temporales de construcción 1 Unidad El Contratista deberá desarrollar el proyecto denominado: REPARACIÓN MULTICANCHA EL PALOMAR, COPIAPÓ L20/23, de acuerdo a las exigencias administrativas y técnicas en un plazo de ejecución de 120 días corridos.   $ 144.355.540,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 144.355.540 $ 144.355.540

Total Neto	$ 144.355.540
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 27.427.553
TOTAL OC	$ 171.783.093