1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4631-85-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-11-2013 Nombre de la Orden de Compra Mantención de cámaras desgrasadoras Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Secpla Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO R.U.T. 69.030.200-4 Dirección de Unidad de Compra chacabuco Nº857 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO R.U.T. 69.030.200-4 Dirección de Facturación chacabuco Nº857 Comuna Copiapó Impuesto 350512 Dirección de Envío de la Factura chacabuco Nº857 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EMSERVI F&D Razón Social ADRIAN ARTURO FLORES PEREZ R.U.T. 6.272.457-9 Sucursal EMSERVI F&D Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81141807 Servicio de gasfitería y alcantarillado 1 Unidad no definida Trabajo de Mantención de cámaras desgrasadoras, en los siguientes establecimientos : Liceo José Antonio Carvajal Liceo Comercial Escuela de Música Liceo Tecnológico Liceo El Palomar   $ 1.844.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.844.800 $ 1.844.800

Total Neto	$ 1.844.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 350.512
TOTAL OC	$ 2.195.312