1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4631-99-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-12-2023 Nombre de la Orden de Compra TD.Rep.Alumbrado.Mult.Los Volcanes Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Secpla Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO R.U.T. 69.030.200-4 Dirección de Unidad de Compra chacabuco Nº857 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.31.02.004.296 del sistema CasChile. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO R.U.T. 69.030.200-4 Dirección de Facturación chacabuco Nº857 Comuna Copiapó Impuesto 859028,19 Dirección de Envío de la Factura chacabuco Nº857 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DACTEL SPA Razón Social INGENIERÍA Y SERVICIOS DACTEL SPA R.U.T. 77.415.463-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DACTEL SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39111603 Alumbrado público 1 Unidad no definida La empresa deberá desarrollar el servicio denominado: REPOSICIÓN ALUMBRADO INTERIOR MULTICANCHA LOS VOLCANES, COPIAPÓ, de acuerdo a lo establecido en EETT, cotización y decreto que autoriza contratación.   $ 4.521.201,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.521.201 $ 4.521.201

Total Neto	$ 4.521.201
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 859.028
TOTAL OC	$ 5.380.229