1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4632-27-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-09-2009 Nombre de la Orden de Compra REPARACION DE PUERTAS BAÑOS ALUMNOS. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4632-25-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ESCUELA DR. LUIS CALVO MACKENA Razón Social IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra RICARDO CUMMING 735 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación RICARDO CUMMING 735 Comuna Santiago Impuesto 218405 Dirección de Envío de la Factura RICARDO CUMMING 735 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor villacatedconstrucciones Razón Social VIVIANA DEL ROSARIO VILLACURA MEDINA R.U.T. 12.629.011-k Sucursal villacatedconstrucciones Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30171505 Puertas de metal 1 Hora/Hombre REPARACION DE LAS PUERTAS DE ALUMINIO, Y MASISA- MELAMINA DE LOS HABITACULOS DE LOS SERVICIOS HIGIENICOS DE LOS ALUMNOS Y ALUMNAS UBICADOS EN PRIMER PISO DEL ESTABLECIMIENTO. REPARACION PUERTAS DE ALUMINIO DE ESCUELA. $ 1.149.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.149.500 $ 1.149.500

Total Neto	$ 1.149.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 218.405
TOTAL OC	$ 1.367.905