1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4634-13-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-06-2012 Nombre de la Orden de Compra REPUESTOS PARA REPARAR VEHICULOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4634-1-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Vivero Liceo Forestal Razón Social LICEO DE HOMBRES DE RIO BUENO R.U.T. 60.903.295-2 Dirección de Unidad de Compra Av. Los Laureles s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social LICEO DE HOMBRES DE RIO BUENO R.U.T. 60.903.295-2 Dirección de Facturación Av. Los Laureles s/n Comuna Río Bueno Impuesto 88294,14 Dirección de Envío de la Factura Av. Los Laureles s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 21-06-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor REPUESTOS HERRERA Razón Social LUIS MAURICIO HERRERA MARAGANO R.U.T. 6.918.453-7 Sucursal REPUESTOS HERRERA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26101805 Kits de reparación del motor 1 Unidad PRESUPUESTOS NUMEROS: 62439 - 62473 - 62474 - 62543 - 62544 - 62627 - 62628 - 62656 - 62721 - 62722 - 62734 - 62758 - 62761 - 62777 - 62776 - 62846 - 62963   $ 464.706,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 464.706 $ 464.706

Total Neto	$ 464.706
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 88.294
TOTAL OC	$ 553.000