1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4634-18-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 01-01-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4634-7-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4634-7-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Vivero Liceo Forestal Razón Social LICEO DE HOMBRES DE RIO BUENO R.U.T. 60.903.295-2 Dirección de Unidad de Compra Av. Los Laureles s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social LICEO DE HOMBRES DE RIO BUENO R.U.T. 60.903.295-2 Dirección de Facturación Av. Los Laureles s/n Comuna Río Bueno Impuesto 41512,72 Dirección de Envío de la Factura Av. Los Laureles s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Servicentro ESSO Río Bueno Razón Social CARLOS ALBERTO DANIEL YHON LOPEZ R.U.T. 8.880.596-8 Sucursal Servicentro ESSO Río Bueno Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15101505 Diesel 1 Unidad no definida Petróleo Diesel para abastecer la camioneta del Liceo Tècnico Profesional de Río Bueno.   $ 176.471,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 176.471 $ 176.471 15121520 Lubricantes de uso general 1 Unidad no definida Aceite de motor, caja de cambios,engrase cambios de filtros (Aceite, petróleo y aire) de la camioneta del Liceo Técnico Profesional de Río Bueno.   $ 42.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.017 $ 42.017

Total Neto	$ 218.488
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 41.513
TOTAL OC	$ 260.001