1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4635-101-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-07-2010 Nombre de la Orden de Compra CONVENIO DE SUMINISTROS - INSUMOS DENTALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4635-26-LP09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Salud Razón Social Carabineros de Chile - Unidad Contable Disalcar R.U.T. 74.069.500-2 Dirección de Unidad de Compra Antonio Varas 2500 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - Unidad Contable Disalcar R.U.T. 74.069.500-2 Dirección de Facturación Antonio Varas 2500 Comuna Ñuñoa Impuesto 111264 Dirección de Envío de la Factura Antonio Varas 2500 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 02-07-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor REUTTER DIVISION MEDICA Razón Social REUTTER S A R.U.T. 81.210.400-4 Sucursal REUTTER DIVISION MEDICA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Dediles 100 Caja SO5149 GUANTES LATEX PARA EXAMEN - S (CAJA 50 PARES) GUANTE EXAMEN DE LÃTEX TALLA "S" MARCA TOP GLOVE CAJAx100 UNIDADES $ 1.830,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 183.000 $ 183.000 Dediles 220 Caja SO5148 GUANTES LATEX PARA EXAMEN - XS (CAJA 100 UNIDADES) GUANTE EXAMEN DE LÃTEX TALLA "XS" MARCA TOP GLOVE CAJAx100 UNIDADES $ 1.830,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 402.600 $ 402.600

Total Neto	$ 585.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 111.264
TOTAL OC	$ 696.864