1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4635-108-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-08-2009 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DENTALES - SUBDIRECCION ODONTOLOGICA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4635-10-LP08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Salud Razón Social Carabineros de Chile - Unidad Contable Disalcar R.U.T. 74.069.500-2 Dirección de Unidad de Compra Antonio Varas 2500 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - Unidad Contable Disalcar R.U.T. 74.069.500-2 Dirección de Facturación Antonio Varas 2500 Comuna Ñuñoa Impuesto 478800 Dirección de Envío de la Factura Antonio Varas 2500 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-08-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Manufacturas de Artículos de Goma Limitada Razón Social MADEGOM S.A. R.U.T. 84.609.600-0 Sucursal Manufacturas de Artículos de Goma Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42132205 Guantes quirúrgicos 240 Caja SO5151 GUANTES LATEX TALA L - CAJA DE 50 PARES. SO5151 GUANTES LATEX TALA L - CAJA DE 50 PARES. $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 504.000 $ 504.000 42132205 Guantes quirúrgicos 600 Caja SO5149 GUANTES LATEX TALLA S , CAJA DE 50 PARES SO5149 GUANTES LATEX TALLA S , CAJA DE 50 PARES $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.260.000 $ 1.260.000 42132205 Guantes quirúrgicos 360 Caja SO5150 GUANTE LATEX TALLAM , CAJA DE 50 PARES. SO5150 GUANTE LATEX TALLAM , CAJA DE 50 PARES. $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 756.000 $ 756.000

Total Neto	$ 2.520.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 478.800
TOTAL OC	$ 2.998.800