Orden de Compra. Nº4635-112-SE26 "2502962 CONVENIO DE SUMINISTRO DE INSUMOS DENTALES"
Recuerde que el responsable del pago es Carabineros de Chile - Unidad Contable Disalcar
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4635-112-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 27-03-2026
Nombre de la Orden de Compra 2502962 CONVENIO DE SUMINISTRO DE INSUMOS DENTALES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4635-18-LP25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Salud
Razón Social Carabineros de Chile - Unidad Contable Disalcar
R.U.T. 74.069.500-2
Dirección de Unidad de Compra Antonio Varas 2500
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204005 del sistema SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Carabineros de Chile - Unidad Contable Disalcar
R.U.T. 74.069.500-2
Dirección de Facturación ANTONIO VARAS Nº2.500 - ÑUÑOA - SANTIAGO
Comuna *
Impuesto 24842,88
Dirección de Envío de la Factura ANTONIO VARAS Nº2.500 - ÑUÑOA - SANTIAGO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Drogueria Hofmann
Razón Social DROGUERIA HOFMANN LIMITADA Y COMPANIA SOCIEDAD EN
R.U.T. 92.288.000-k
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Drogueria Hofmann
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42312201
Sutura72UnidadSO5163 SUTURA VICRYL 3.0 C/AGUJA SC 20 3/8 19 MM X 70 CM (TIPO SIMILAR ETHICON J123H).CIRSIN020 ÁCIDO POLIGLICÓLICO 3/0 CON AGUJA 3/8 CÍRCULO CORTANTE 20 MM DS20 LARGO HEBRA 70 CM;MARCA: TAGUM ; PRECIO COTIZADO POR UNIDAD, FORMATO DE VENTA: CAJA CERRADA X 36 UNIDADES SUTURAS - TAGUM $ 1.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 83.520 $ 83.520
42312201
Sutura72UnidadSO5732 SUTURA TIPO SIMILAR ETHILON 3/0 DS-19 3/8 CIRC. 19MM.CIRNYL101 NYLON AZUL 3/0 CON AGUJA 3/8 CÍRCULO CORTANTE 20 MM DS20 LARGO HEBRA 75 CM ;MARCA: TAGUM ; PRECIO COTIZADO POR UNIDAD, FORMATO DE VENTA: CAJA CERRADA X 36 UNIDADES SUTURAS - TAGUM $ 656,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.232 $ 47.232
Total Neto $ 130.752
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 24.843
TOTAL OC $ 155.595


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.