1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4635-120-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-05-2011 Nombre de la Orden de Compra CONVENIO DE SUMINISTRO DE INSUMOS DENTALES 2011-2012 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4635-15-LP10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Salud Razón Social Carabineros de Chile - Unidad Contable Disalcar R.U.T. 74.069.500-2 Dirección de Unidad de Compra Antonio Varas 2500 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - Unidad Contable Disalcar R.U.T. 74.069.500-2 Dirección de Facturación Antonio Varas 2500 Comuna Ñuñoa Impuesto 21642,9 Dirección de Envío de la Factura Antonio Varas 2500 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-05-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Pharmabril Razón Social A BRIL Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 86.821.000-1 Sucursal Pharmabril Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42151811 Vasos o sets de pulido odontológicos 30 Unidad VASOS DAPPEN GOMA SO5198 COD.102016002 VASO DAPPEN PLASTICO, AUTOCLAVACLE "MAQUIRA" BRASIL $ 361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.830 $ 10.830 42291706 Fresas quirúrgicas o sus accesorios 120 Unidad FRESAS PEESO N° 3 (6 UNIDADES) SO3053 COD.MNPR3203 FRESA PEESO, 32 MM. LARGO,N°3 "MANI" JAPON, CJ X 6 UND. $ 859,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 103.080 $ 103.080

Total Neto	$ 113.910
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 21.643
TOTAL OC	$ 135.553