1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4635-138-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-04-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 4635-31-L107 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas PLAN ANUAL DE COMPRAS Proveniente de Licitación 4635-31-L107 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Salud Razón Social Carabineros de Chile - Unidad Contable Disalcar R.U.T. 74.069.500-2 Dirección de Unidad de Compra Antonio Varas 2500 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - Unidad Contable Disalcar R.U.T. 74.069.500-2 Dirección de Facturación Antonio Varas 2500 Comuna -1 Impuesto 17130,4 Dirección de Envío de la Factura Antonio Varas 2500 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social LUSTINGSONS SOCIEDAD ANONIMA R.U.T. 80.570.900-6 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131805 CLORO CLOROX TRADICIONAL 250CC. CLOROX 100 Botella CLORO CLOROX TRADICIONAL 250CC. CLOROX CLORO 1/2 LITRO $ 124,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.400 $ 12.400 47131805 CEPILLO UÑA C/MANGO 6168. LL 60 Unidad CEPILLO UÑA C/MANGO 6168. LL ESCOBILLAS DE UÑAS $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000 47131805 PAÑO SACUDIR AMARILLO 30CM*40CM. LL 60 Unidad PAÑO SACUDIR AMARILLO 30CM*40CM. LL PAÑOS ASEO NARANJA $ 130,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.800 $ 7.800 47131805 LIMPIADOR VIM LIQ.GRANDE 1000CC. LEVER 60 Frasco LIMPIADOR VIM LIQ.GRANDE 1000CC. LEVER VIM LIQUIDO $ 1.016,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.960 $ 60.960

Total Neto	$ 90.160
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.130
TOTAL OC	$ 107.290