1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4635-155-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-06-2013 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DENTALES SEGUNDO TRIMESTRE 2013 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4635-15-LP10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Salud Razón Social Carabineros de Chile - Unidad Contable Disalcar R.U.T. 74.069.500-2 Dirección de Unidad de Compra Antonio Varas 2500 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - Unidad Contable Disalcar R.U.T. 74.069.500-2 Dirección de Facturación Antonio Varas 2500 Comuna Ñuñoa Impuesto 361380 Dirección de Envío de la Factura Antonio Varas 2500 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MURUA Y ASOCIADOS LTDA Razón Social MURUA Y ASOCIADOS LIMITADA R.U.T. 77.239.430-6 Sucursal MURUA Y ASOCIADOS LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Fresas quirúrgicas o sus accesorios 36 Unidad FRESAS DIAMANTE TRONCO CONICA RED.18 SO5351 FRESA DIAMANTE a/v TRONCO CONICA EXTREMO REDONDEADO 850 DIAM. 0.18 MAYI JAPON $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.000 $ 27.000 Película de rayos X 15000 Unidad SO5364 PELICULAS RADIOGRAFICAS DF-58 ADULTO (150 UN.) UN PELICULAS RADIOGRAFICAS TAMAÑO DF -58. ULTRA SPEED. UNIDAD KODAK USA $ 125,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.875.000 $ 1.875.000

Total Neto	$ 1.902.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 361.380
TOTAL OC	$ 2.263.380