1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4635-160-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-04-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4635-18-R114/Aceptar OC° en el Portal Mercado Público para proceder con el pago de la Factura Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4635-18-R114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Salud Razón Social Carabineros de Chile - Unidad Contable Disalcar R.U.T. 74.069.500-2 Dirección de Unidad de Compra Antonio Varas 2500 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - Unidad Contable Disalcar R.U.T. 74.069.500-2 Dirección de Facturación Antonio Varas 2500 Comuna Providencia Impuesto 11308,8 Dirección de Envío de la Factura Antonio Varas 2500 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-04-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Expro Dental (SCL) Razón Social EXPRO S A R.U.T. 99.574.460-0 Sucursal Expro Dental (SCL) Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42152703 Pernos o puntales dentales o suministros relacionados 120 Unidad PERNOS TIPO MOOSER 08 9,5 MMS (SOBRE DE 25 UN) TIPO MAILLEFER SUIZA VALOR POR UNIDAD SO5386 UN PERNO ESPIGA MOOSER 95-08 X1 MAILLEFER $ 496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.520 $ 59.520

Total Neto	$ 59.520
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.309
TOTAL OC	$ 70.829