1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4635-174-SE26 Estado de la Orden de Compra No aceptada Fecha de Envío 24-06-2026 Nombre de la Orden de Compra 2502181 CONVENIO DE SUMINISTROS DE INSUMO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4635-9-LP25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Salud Razón Social Carabineros de Chile - Unidad Contable Disalcar R.U.T. 74.069.500-2 Dirección de Unidad de Compra Antonio Varas 2500 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204005 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - Unidad Contable Disalcar R.U.T. 74.069.500-2 Dirección de Facturación ANTONIO VARAS Nº2.500 - ÑUÑOA - SANTIAGO Comuna * Impuesto 5969040 Dirección de Envío de la Factura ANTONIO VARAS Nº2.500 - ÑUÑOA - SANTIAGO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Olmos y Compañía Limitada Razón Social OLMOS Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 78.828.310-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Olmos y Compañía Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42152010 Película de radiología dental 616 Unidad PLACA RADIOGRAFICA PLUS VISTA SCAN TAMAÑO 2 TIPO DURR (CAJA 4UNIDADES) SO5753 PLACA DE FÓSFORO UNIVERSALES, MARCA CARESTREAM TAMAÑO 2. VALOR UNITARIO DE PLATE. $ 51.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.416.000 $ 31.416.000

Total Neto	$ 31.416.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.969.040
TOTAL OC	$ 37.385.040