1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4635-183-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-05-2014 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DENTALES- REPOSICION MAYO 2014 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4635-18-R114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Salud Razón Social Carabineros de Chile - Unidad Contable Disalcar R.U.T. 74.069.500-2 Dirección de Unidad de Compra Antonio Varas 2500 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - Unidad Contable Disalcar R.U.T. 74.069.500-2 Dirección de Facturación Antonio Varas 2500 Comuna Providencia Impuesto 10248,6 Dirección de Envío de la Factura Antonio Varas 2500 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Jesmo Ltda. Razón Social COMERCIAL JESMO LIMITADA R.U.T. 76.075.042-5 Sucursal Jesmo Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42142531 Contenedores, carros o accesorios para el desecho de agujas, cuchillas y otros objetos punzantes 60 Unidad CAJA DESECHO CORTOPUNZ. IMPERM. (3 Lts.) MED. 14 x 20 x 10 cms TIPO . IMPLEMED SO5120 UN CAJA CARTON DESECHO CORTOPUNZANTE (3 Lts.) MED. 14 x 20 x 10 cms TIPO . IMPLEMED $ 899,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.940 $ 53.940

Total Neto	$ 53.940
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.249
TOTAL OC	$ 64.189