1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4635-185-CM20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-12-2020 Nombre de la Orden de Compra CEMENTO TEMPORAL - SUBDIRECCION ODONTOLOGICA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Salud Razón Social Carabineros de Chile - Unidad Contable Disalcar R.U.T. 74.069.500-2 Dirección de Unidad de Compra Antonio Varas 2500 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204005 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - Unidad Contable Disalcar R.U.T. 74.069.500-2 Dirección de Facturación Antonio Varas 2500 Comuna Providencia Impuesto 10507 Dirección de Envío de la Factura Antonio Varas 2500 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MURUA Y ASOCIADOS LTDA Razón Social MURUA Y ASOCIADOS LIMITADA R.U.T. 77.239.430-6 Sucursal MURUA Y ASOCIADOS LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42152103 2239-16-LR15 Adhesivos de cubetas de impresión dental 10   (1589332 )ADHESIVOS IMPRESIÓN DENTAL DETAX CEMENTO TEMPORAL FERMIN 40 GR UNIDAD 1591230 (1589332) ADHESIVOS IMPRESIÓN DENTAL DETAX CEMENTO TEMPORAL FERMIN 40 GR UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 5.530,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.300 $ 55.300

Total Neto	$ 55.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.507
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 65.807