1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4635-188-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-10-2009 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DENTALES - SUBDIRECCION ODONTOLOGICA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4635-10-LP08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Salud Razón Social Carabineros de Chile - Unidad Contable Disalcar R.U.T. 74.069.500-2 Dirección de Unidad de Compra Antonio Varas 2500 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - Unidad Contable Disalcar R.U.T. 74.069.500-2 Dirección de Facturación Antonio Varas 2500 Comuna Ñuñoa Impuesto 8965,53 Dirección de Envío de la Factura Antonio Varas 2500 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-10-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SINERGIA INSUMOS Razón Social SINERGIA S A R.U.T. 96.873.190-4 Sucursal SINERGIA INSUMOS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42152114 Kits de entrega de material de impresión dental 9 Tubo SO5007 ACTIVADOR SPEEDEX TUBO 60ML $ 5.243,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.187 $ 47.187

Total Neto	$ 47.187
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.966
TOTAL OC	$ 56.153