1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4635-197-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-12-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4635-13-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4635-13-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Salud Razón Social Carabineros de Chile - Unidad Contable Disalcar R.U.T. 74.069.500-2 Dirección de Unidad de Compra Antonio Varas 2500 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - Unidad Contable Disalcar R.U.T. 74.069.500-2 Dirección de Facturación Antonio Varas 2500 Comuna Providencia Impuesto 88330,81 Dirección de Envío de la Factura Antonio Varas 2500 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-12-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor importadora gac chile ltda. Razón Social IMPORTADORA GAC CHILE LIMITADA R.U.T. 77.485.460-6 Sucursal importadora gac chile ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42152706 Soportes ortodónticos 1 Unidad ARENADOR PARA LIMPIAR BRACKETS DE ACUERDO A MATRIZ DE REQUERIMIENTOS TECNICOS ADJUNTA. Adquisición de arenador, con gabinete, para el Centro Médico Dental de la IV Zona Coquimbo. *Plazo de entrega; 2 días hábiles una vez aceptada la Orden de Compra. *Garantía: 12 meses. $ 464.899,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 464.899 $ 464.899

Total Neto	$ 464.899
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 88.331
TOTAL OC	$ 553.230