1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4635-211-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-11-2009 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DENTALES - SUBDIRECCION ODONTOLOGICA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4635-10-LP08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Salud Razón Social Carabineros de Chile - Unidad Contable Disalcar R.U.T. 74.069.500-2 Dirección de Unidad de Compra Antonio Varas 2500 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - Unidad Contable Disalcar R.U.T. 74.069.500-2 Dirección de Facturación Antonio Varas 2500 Comuna Ñuñoa Impuesto 86773,95 Dirección de Envío de la Factura Antonio Varas 2500 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-11-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Manufacturas de Artículos de Goma Limitada Razón Social MADEGOM S.A. R.U.T. 84.609.600-0 Sucursal Manufacturas de Artículos de Goma Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42281915 Bobinas de esterilización 15 Rollo SO5223 MANGA PAPEL PLAST CON INDICADOR QUÍMICO, ROLLO DE 7.5 CMS.X 100MTS C/FUELLE BILAMINADO MANGA PAPEL PLAST CON INDICADOR QUÍMICO, ROLLO DE 7.5 CMS.X 100MTS C/FUELLE BILAMINADO $ 30.447,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 456.705 $ 456.705

Total Neto	$ 456.705
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 86.774
TOTAL OC	$ 543.479