Orden de Compra. Nº4635-216-SE09 "INSUMOS DENTALES - SUBDIRECCION ODONTOLOGICA"
Recuerde que el responsable del pago es Carabineros de Chile - Unidad Contable Disalcar
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4635-216-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-11-2009
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DENTALES - SUBDIRECCION ODONTOLOGICA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4635-10-LP08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Salud
Razón Social Carabineros de Chile - Unidad Contable Disalcar
R.U.T. 74.069.500-2
Dirección de Unidad de Compra Antonio Varas 2500
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Carabineros de Chile - Unidad Contable Disalcar
R.U.T. 74.069.500-2
Dirección de Facturación Antonio Varas 2500
Comuna Ñuñoa
Impuesto 82498
Dirección de Envío de la Factura Antonio Varas 2500
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 09-11-2009
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Dental Store
Razón Social SAN JUAN S.A
R.U.T. 76.262.910-0
Sucursal Dental Store
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42152114
Kits de entrega de material de impresión dental1UnidadSO5019 SILICONA P/ADICIÓN LIVIANA CARTIGES 64 GRS. 48 ML CAJA 2 UNIDADES SILICONA P/ADICIÓN LIVIANA CARTIGES 64 GRS. 48 ML CAJA 2 UNIDADES $ 12.706,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.706 $ 12.706
42151905
Geles o fluoruro de enjuagues16UnidadSO2739 GLYDE (ACONDICIONADOR) GLYDE (ACONDICIONADOR) $ 10.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 161.344 $ 161.344
42151905
Geles o fluoruro de enjuagues43FrascoHEMOSTÁTICO SIN VASOCONSTRICTOR EN BASE A CLORURO DE ALUMINIO AL 10 % (FRASCO DE 10 ML) SO5159 HEMOSTÁTICO SIN VASOCONSTRICTOR EN BASE A CLORURO DE ALUMINIO AL 10 % (FRASCO DE 10 ML) $ 6.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 260.150 $ 260.150
Total Neto $ 434.200
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 82.498
TOTAL OC $ 516.698


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.