Orden de Compra. Nº4635-216-SE25 "2502688 CONVENIO DE SUMINISTROS DE INSUMOS DENTALE"
Recuerde que el responsable del pago es Carabineros de Chile - Unidad Contable Disalcar
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4635-216-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-11-2025
Nombre de la Orden de Compra 2502688 CONVENIO DE SUMINISTROS DE INSUMOS DENTALE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4635-5-LQ25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Salud
Razón Social Carabineros de Chile - Unidad Contable Disalcar
R.U.T. 74.069.500-2
Dirección de Unidad de Compra Antonio Varas 2500
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204004 del sistema SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Carabineros de Chile - Unidad Contable Disalcar
R.U.T. 74.069.500-2
Dirección de Facturación ANTONIO VARAS Nº2.500 - ÑUÑOA - SANTIAGO
Comuna *
Impuesto 0,38
Dirección de Envío de la Factura ANTONIO VARAS Nº2.500 - ÑUÑOA - SANTIAGO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Medtronic Chile
Razón Social COMERCIAL MEDTRONIC CHILE LTDA
R.U.T. 77.237.150-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Medtronic Chile
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42312201
Sutura1SobreVICRYL 4-0 70CM SC-20 3/8 TRIANGULAR 19MM. (SO3282)SL-691 SL-691SL-691 POLYSORB 4-0 UND 75CM C13 X36 $ 1,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1 $ 1
42312201
Sutura1SobreSUTURA VICRYL* 5-0 SC-20 3/8 CIRC. 19,0MM TIPO O SIMILAR J122H.(SO5722)SL-690 SL-690SL-690 POLYSORB 5-0 UND 75CM C13 X36 $ 1,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1 $ 1
Total Neto $ 2
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 0
TOTAL OC $ 2


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.