1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4635-226-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-11-2009 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DENTALES - SUBDIRECCION ODONTOLOGICA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4635-10-LP08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Salud Razón Social Carabineros de Chile - Unidad Contable Disalcar R.U.T. 74.069.500-2 Dirección de Unidad de Compra Antonio Varas 2500 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - Unidad Contable Disalcar R.U.T. 74.069.500-2 Dirección de Facturación Antonio Varas 2500 Comuna Ñuñoa Impuesto 63707 Dirección de Envío de la Factura Antonio Varas 2500 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-11-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ORTOTEK LTDA Razón Social ARTICULOS DENTALES ORTOTEK - PUNTO DENTAL LIMITADA R.U.T. 79.673.350-0 Sucursal ORTOTEK LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42151806 Tiras dentales de acabado o pulido 50 Sobre SO5168 HUINCHA DE LIJA METALICA ANGOSTA, FLEXIBLE, GRANO MEDIO, (0,5CM) HUINCHA DE LIJA METALICA ANGOSTA, FLEXIBLE, GRANO MEDIO, (0,5CM) $ 6.706,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 335.300 $ 335.300

Total Neto	$ 335.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 63.707
TOTAL OC	$ 399.007